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Comment pointer un impayé déjà payé ?

Pour pointer un règlement qui apparait encore en factures à payer ou dans les impayés, il suffit d'aller en saisie banque et de simuler l'enregistrement du règlement pour repasser la transaction en règlement. C'est-à-dire :
- en journal BA, saisie date et code fournisseur (ou adhérent)
- clic sur pointage règlement pour sélection des factures (puis valider cette fenêtre)
- puis une fois revenue sur la ligne de compta pré-renseignée, faire <échap> pour annuler la saisie.
- Un message demandera d'annuler la transaction (= l'opération de règlement dans le module correspondant) et cette fois-ci, de manière exceptionnelle, vous ne ferez pas l'annulation de transaction mais directement <échap>.

Attention !! A manipuler avec précaution, car vous touchez à l'intégrité entre Comptabilité et Règlement, et cela impacte votre déclaration TVA.

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